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      首页 2009年-XX的县1000亩文冠果种植基地项目可行性研究报告

      2009年-XX的县1000亩文冠果种植基地项目可行性研究报告.doc

      2009年-XX的县1000亩文冠果种植基地项目可行性研究报告

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      2019-05-04 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

      简介:本文档为《2009年-XX的县1000亩文冠果种植基地项目可行性研究报告doc》,可适用于求职/职场领域

      第一章总论第一章总论第一章总论项目单位基本情况概况项目单位名称:化德县鑫林林草农民专业合作社所有制形式:股份合作制发展历程:近年来随着林业产业化在我县的发展以郭有为代表的多户农民自行组织于年月成立了鑫林林草协会协会成立后得到了上级有关部门的高度重视和大力支持协会发展较快规模也不断扩大效益逐步提高。到年月按照新颁布的《农民专业合作社法》的要求协会户农民筹集资金万元正式注册成立了“化德县鑫林林草农民专业合作社”地点选择在化德县长顺镇。主营业务:林草业种植、培育、加工、经营、销售等。人员结构:主要是种植大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等其中农民合作社成员占城镇居民合作社成员占按照项目组织经营管理要求设置管理人员名专业技术人员名采购及销售人员名生产抚育人员名管护人员名。财务状况年项目单位资产总额万元其中固定资产万元流动资产万元净资产万元负债总额万元所有者权益万元销售收入万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率。年项目单位资产总额万元其中固定资产万元流动资产万元净资产万元负债总额万元所有者权益万元销售收入万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率。法人代表基本情况合作社法人代表:郭有岁大专文化无破产或银行欠贷历史记录。项目建设方案项目名称、建设性质及建设地点项目名称:年内蒙古自治区乌兰察布市化德县亩文冠果种植基地新建项目建设性质:新建建设地点:化德县长顺镇建设规模及产品(或经营)方案该项目建设文冠果林基地亩种植文冠果树株建设内容包括:机械基地整平亩人工挖穴整地穴人工栽植文冠果树株人工补植文冠果树株购置~年生文冠果苗木株。项目达产年后每年生产文冠果公斤。技术、设备、建筑物(主体工程)()项目技术支撑:根据文冠果的生态、生物学特性化德县属最佳种植区域同时早在年自治区就建立了优质文冠果种苗繁育基地已成功地总结出优质文冠果品种选育、丰产栽培管理技术等可供本项目借鉴。()机械设备配置:该项目机械设备配置有吨水罐车台小型拖拉机台福田拖拉机台农用机具套。()主要建筑物工程:该项目主要建筑物工程有基地作业主道公里基地作业副道公里机电井及配套眼架空V供电线路公里混凝土衬砌灌溉渠米砖混结构房建平方米加高镀锌围栏米金属铁艺基地大门座。、项目建设期限:年(即年月~年月)。投资结构及资金来源项目建设总投资为万元其中工程费用万元占项目总投资的包括营造林工程费万元配套设施建设费万元设备购置费万元其他费用万元占项目总投资的包括工程管理费万元勘察设计费万元预备费为基本预备费占项目总投资的金额为万元。资金来源为申请中央财政补贴资金万元占项目总投资的地方配套万元占项目总投资的合作社自筹资金万元占项目总投资的。经合作社于年月召开全体成品会议决议:由理事长郭有筹资万元其他名成员每人筹资万元共计自筹资金万元。项目效益经济效益达产后本项目年实现销售收入万元年平均利润总额万元总投资收益率资本金净利润率财务内部收益率(税后)财务净现值(税后)万元全部投资回收期(包括建设期年)年通过计算和分析项目经济效益较好有较强的抗风险能力。生态效益项目建成后将增加有林地面积亩全县森林覆被率提高个百分点有效防护面积亩项目区周边生态环境得到明显改善抵御风沙危害能力明显加强为推动化德县各项事业的发展起到巨大的推动作用。社会效益本项目实施后可辐射带动全县个生态村转变生产经营方式与项目村同步快速发展。可辐射带动多户农民从事生态林业间接受益人口达余人。随着生物质能源加高业的不断发展可促进项目区周边地区农民种植业结构的调整同时也有利于农民增收农户户均增收元以上。可行性研究报告编制依据()《年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》()《年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲》()国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)()农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册()国家《退耕还林条例》()国家“京津风沙源治理工程的有关规定”()国家重点公益林项目实施方案。综合评价项目建设的必要性乌兰察布市化德县亩文冠果种植基地新建项目对当地的生态环境建设、能源建设以及实现化德县林业可持续发展、农牧民稳定增收具有十分重要的战略意义。项目建设的可行性()内蒙古化德县自然条件适合文冠果的生长项目区劳动力资源丰富交通便利在该地区完全可以建成文冠果油料能源林。()本项目实施符合国家生态环境建设和符合国家发展生物质能源政策。()文冠果在国内、国际销售市场广阔是制药厂、化妆品厂、能源加工厂、食品加工厂等生产企业的主要原材料产品供不应求。()项目依托单位技术力量雄厚加之周边有成功的经验可以借鉴项目的技术条件比较成熟。风险评估本项目风险因素来源于国家政策、市场供应、技术的可靠性、融资方案、组织管理等。根据实施情况分析该项目符合国家能源和生态环境建设有关政策产品市场供不应求现有技术成熟可靠融资方案较为合理资金到位有保障项目组织管理科学有序所以项目风险极小。带动作用基地项目建成后将带动全县生态林业和后续产业的进一步发展解决我国能源相对紧张的突出问题辐射全县乃至内蒙古中东部地区带动农村余户发展文冠果规范化种植、经营有效促进农户增收。存在问题及解决方案项目建设存在的主要问题是建设资金不足对项目的全面启动造成障碍。为此该项目建设资金应从多方面解决一是申请中央财政补贴资金二是争取地方配套资金三是合作社自筹资金。结论与建议经过该项目的可行性分析论证该项目不仅具有很好的自然资源条件、技术条件、市场条件而且综合效益较为显著。据测算项目达产后年可获得平均利润总额万元。同时该项目积极推进全县生物质能源基地建设进程加快生态环境和后续产业建设步伐。因此建议该项目尽快给予批复并在我县实施。第二章背景及必要性项目建设背景文冠果也称文冠树、崖木瓜北方地区农民称之为木瓜落叶小乔木无患子目无患子科文冠果属植物文冠果是一种经济价值很高的经济林树种在我国属珍稀植物。文冠果树由于根系发达能充分吸收土壤深层的水分和养分所以特别耐干旱、耐瘠薄适合北方年降雨量偏少的内蒙、河北、山西、陕西、甘肃等干旱半干旱的地区的丘陵、山坡、沟壑作为绿化荒山、荒坡进行荒漠化治理的优良树种成活率远高于如山杏、小叶杨等耐旱树种。文冠果树也特别耐寒在零下度尚能安全过冬。特别重要的是文冠果油是一种优良的生产生物燃油的原料文冠果油经水解、甲醇酯化后可转化为高效生物燃油而生物燃油是世纪最有希望的可再生的绿色清洁能源。它可取代汽油、柴油而节约大量的不可再生的石油资源市场前景非常广阔。目前世界各发达国家纷纷投入巨资进行研发生产我国也制定了相应的战略发展规划从政策、资金等多方面给予倾斜和大力扶持。目前国家林业局、中石油公司等均将发展非粮食和食用油加工的生物燃油可再生能源项目列入重要的发展规划之中并于年已着手在内蒙古等地进行规划试点计划~年内发展种植万亩文冠果。由此文冠果产业的快速发展和大面积丰产栽培已迫在眉睫。化德县鑫林林草农民专业合作社抓住国家生态环境建设和生物能源战略需求结合地方经济发展和林业产业结构调整的历史机遇通过合理布局和科学规划实施化德县鑫林林草农民专业合作社生物质能源林基地建设科学、高效地利用和开发生物质能源。项目建设的必要性文冠果全身都是宝市场开发前景看好。目前由于资源稀少属中国珍稀植物国外相关的研究、开发相对较少。国内的文冠果的开发、研究过去主要集中在干旱和半干旱地区种植文冠果树解决老百姓食用油的问题以及用于改善生态环境等方面的作用而医药制药和保健食品开发以及生物燃油生产和其它工业开发还处在初始阶段尚未形成大规模工业化产业。但随着今后国家对环境改善和可持续发展的高度重视以及人们对文冠果综合研究、开发力度的日益深入和广泛文冠果产业必然产生巨大的经济效益和社会、生态效益。就目前而言国内已有万吨生物燃油的设备加工能力。国务院已分别于年月发布明令禁止用油菜子、花生、大豆、葵花子等食用油生产生物燃油和年月日发布通知明令禁止发展粮食乙醇生物燃料项目在建项目立即叫停。这就为我国大规模发展文冠果生物燃油产业提供了最广阔的发展空间和机遇也为产业的发展铺平了道路根据国家林业局、中石油公司中长远发展规划今后在我国南方主要种植黄连木北方主要种植文冠果。“十一五”期间我国北方至少发展~万亩文冠果种植面积。由此可见在化德县建立亩优质文冠果示范基地项目刻不容缓。内蒙古化德县自然条件适合文冠果的生长在该地区完全可以建成文冠果油料能源林。为此加快内蒙古化德县亩文冠果能源林建设对当地的生态环境建设、能源建设以及实现化德县林业可持续发展、农牧民稳定增收具有十分重要的战略意义。第三章建设条件项目区概况建设地点选择项目区选址在化德县长顺镇该地区是化德县农业主产区地下水资源丰富水浇地面积大种植业是该地区的主导产业。项目区占地亩全部为自由土地自然条件满足文冠果种植所需的必要条件。自然条件气候状况化德县地处中纬度的内陆地带属于典型的干旱、半干旱大陆性季风气候其特别点是干旱少雨风大沙多寒暑剧变冬春多风寒冷。年平均降水量为毫米~月份占全年降水的。年平均蒸发量为毫米相当于降水量的倍干旱年份可高达十几倍。全年平均气温为℃冬季以一月份最冷最低极端温度℃夏季温凉雨热同期日照充足以七月份最热最高极端温度℃。≥℃有效积温℃无霜期~天。光照资源丰富日照充足年平均日照时数达小时年均太阳辐射总量是千卡平方厘米。地形、地貌化德县北临内蒙古高原中部西南与阴山山脉之余毗邻属于剥蚀低山丘陵区。全县海拔最高为米最低为米平均高程米。整个地形呈西高东低按其成因和形态地形、地貌可分为六个类型主要包括:低山丘陵区占总土地面积的缓坡丘陵区占总土地面积的山间盆地(长顺盆地)占总土地面积的波状高原占总土地面积的。社会经济状况人口与劳力状况全县个乡(镇)个村民委员会个村民小组在册总人口数量为万人其中农业人口万人劳动力万人。农牧业生产年全县耕地面积万亩粮食总产量亿斤牧业年度牲畜总头数万头(头)其中猪万头畜牧业在整个农业经济中占有重要位置。地方财政和农民收入年全县农业生产总值亿元地方财政收入亿元农牧民人均纯收入元低于全国平均水平与发达地区相比相差甚远属于国家重点扶持县。年全县农业生产总值亿元地方财政收入亿元农牧民人均纯收入元本行业及关联产业的发展状况本项目重点为种植业和能源工业其相关产业有生态林业、加工业和物流业。由于种植业的快速发展将有效促进林业产业结构的合理调整并带动生态事业的发展实现社会效益和经济效益的最大化。项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策优势本项目的实施符合国家退耕还林还草政策在实现生态恢复、防护效益逐步提高的同时也为林业后续产业发展奠定了基础同时增加了农林经济收入。文冠果是我国特有的珍稀木本油料树种作为生物柴油原料的替代产品发展潜力极大该项目将种植文冠果建设生物质能源基地作为培育和建设林业后续产业重点推进符合国家发展生物质能源政策及当地实际。资源条件()项目区土质良好水资源丰富小气候优越()项目区劳动力资源丰富()化德县交通方便运输便利。市场条件文冠果国内主要销售市场是制药厂、化妆品厂、能源加工厂、食品加工厂等产品供不应求日本、韩国、加拿大等国在中国求购。随着开发力度和规模的加大文冠果油会作为高级食用油出现在超市的货架上销路会越来越好。科技条件由于项目依托自治区林业科学院和自治区林业勘测设计院为技术指导单位加之周边有成功的经验可以借鉴(如内蒙古林学院)同时市、县林业局、乡镇林工站配套一些新技术、新措施、新科技因此项目的科技条件是比较先进的。基础设施条件项目区建在化德县长顺镇内东南靠近河北省康保县、张北县北临锡盟黄旗、正镶白旗处在化德县中部地区。项目单位位于省道和呼满大通道交叉三角地带距北京公里距呼和浩特公里交通便利通讯方便南与北京、张家口相联北达二连市集通铁路横贯项目区。这为文冠果产品的外运提供了有效的运输保障。项目区已全部开通程控电话和移动电话网通讯设施完善区内所有乡、村已全部通电具有充足的电力供应。并且拥有汽、柴、机油加油网点项目区基础设施条件较好。主要障碍因素及解决方案主要障碍因素化德县是国家级贫困县属经济欠发达地区项目的主要障碍因素是建设资金不足对项目的全面实施形成障碍。解决方案解决方法是项目资金从多方面解决一是申请中央财政补贴资金二是争取地方配套资金三是合作社自筹资金。通过多方筹集可以解决该项目建设资金不足的问题。第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析化德县与唐山博亚集团公司通力合作已对文冠果进行深加工系列开发并开发出十六个系列品种正在筹备建厂规模生产文冠果籽实年需求量万吨。哈尔滨三乐源生物工程集团公司每年需文冠果籽万斤但因无货停产。目前国际市场上文冠果油价格在美元公斤之上未来仍会上涨在长时期内产品销路不存在问题。项目产品的市场竞争优势分析本项目竞争力主要体现在两个方面:一是效益显著。由于当地劳动力成本低使得经营成本有较大幅度的降低为参与市场竞争创造了条件二是品质优势。文冠果非常适宜在当地的自然环境生长本项目以培育适应化德县自然条件的优良文冠果品质优势非常明显。营销策略、方案、模式根据合作社目前的状况及特点为保证项目成功现阶段考虑的主要营销策略包括:()合作社与国家重点生态建设与能源项目相结合与用户建立长期良好的供销关系注重规模和品牌效应巩固已有用户广纳新的用户单位做好战略发展规划。()注重合作社形象营造和宣传在用户中树立起重质量、守信誉的形象逐步扩大合作社在市场中的知名度赢得稳定的用户群体。市场风险分析项目产品市场风险因素分析第一风险来自种植技术的掌握。该项目种植技术水平先进需要对技术人员和员工进行技术培训否则难以生产出具有竞争力的优质产品。第二风险来自成本控制。该项目前景广阔但若产品生产成本高、价格高与市场价格水平不相适应销售必将发生困难投资也难以收回。防范与降低风险对策一是加强培训提高技术含量二是事先掌握好市场需求方向创造好的营销策略。第五章项目建设方案产品方案和建设规模建设规模年内蒙古自治区乌兰察布市化德县文冠果种植基地新建项目总计建设文冠果林亩栽植文冠果树株。产品方案基地建成后达产年文冠果产量为公斤文冠果果品均实行订单销售。建设规划和布局项目建设规划该项目建设选址在化德县长顺镇用地面积为亩其中文冠果种植亩作业道路、房建占地亩建设期为年项目建成后正常年份年产文冠果公斤。项目建设布局年内蒙古自治区乌兰察布市化德县亩文冠果种植基地位于化德县长顺镇德胜村地理坐标为、。项目区呈不规则长方形分为种植区和管理办公区其中种植区占地面积为亩占基地面积的包括文冠果种植区亩作业道路占地面积亩管理办公区占地面积亩占基地面积的。亩文冠果种植区又分为个作业小区由作业道分开每个作业小区面积为亩建设标准和产品标准营造林工程项目建设文冠果林基地亩种植文冠果树株。包括:机械基地整平亩人工挖穴整地穴人工栽植文冠果树株人工补植文冠果树株购置~年生文冠果苗木株。附属设施建设及设备配置()附属设施建设工程:新建基地作业主道公里基地作业副道公里机电井及配套眼架空V供电线路公里混凝土衬砌灌溉渠米砖混结构房建平方米加高镀锌围栏米金属铁艺基地大门座。()设备配置:吨水罐车台小型拖拉机台福田拖拉机台农用机具套。基地项目建设内容及规模详见表。基地项目建设内容及规模详见表表 项目名称规格、型号单位数量备注营造林工程费    基地整平机械整平亩整地人工挖穴穴株行距*米每亩穴栽植人工栽植株株行距*米每亩株补植人工补植株补植按计算苗木费年生苗株一级苗配套设施建设费    基地作业主道宽米公里沙石路面基地作业副道宽米公里土路面打机电井及配套井深眼含潜水泵、水管、泵房等供电线路架空V公里混凝土电杆灌溉渠混凝土衬砌米**厘米基地房建砖混结构平方米含办公室、休息室、机具库、仓库等基地围栏加高镀锌围栏米混凝土立柱基地大门金属铁艺座 设备购置费    水罐车吨台 拖拉机小型台 拖拉机福田台 农用机具 套 栽植技术方案?苗木规格该基地建设选择~年生的文冠果一级苗要求苗高达到米以上地径厘米以上。定植?春、秋两季均可在基地定植。株、行距米×米株平方米。在已平整过的地内挖长、宽、深各厘米的穴施圈肥~公斤。起苗时切忌伤根系栽植时要扶正苗木根系要舒展。给苗木培土时先要稍低于坑面不要过深最后踏实修好水盘及时浇水。为提高成活率可待水渗后在树盘上覆盖塑料薄膜既可保持水分又可提高地温。?田间管理()及时除蘖。文冠果的根蘖萌发力很强影响生长发育和冠形因此要结合中耕除草随时除蘖。()修枝整形。文冠果~年即可开花结果。为了便于采收果实要采取矮干主枝形的整枝控制主干高为~厘米保留主枝~个使主枝开张角度大分布均匀树冠呈半圆形。()加强水肥管理。花前追施氮肥果实膨大期施磷、钾肥可保花、保果。在新梢生长、开花坐果及果实膨大期还应适当灌水可促进生长发育获得稳产、高产。病虫害防治()黄化病防治方法:加强苗期管理及时进行中耕松土铲除病株实行换茬轮作林地实行翻耕晾土以减轻病虫害的发生。()煤污病防治方法:早春喷射乐果乳油倍液毒杀越冬木虱以后每隔天喷射次连续喷射次就可控制木虱的发生。()黑绒金龟子防治方法:可用辛硫磷乳油公斤亩制成土颗粒剂或毒水毒杀幼虫早春越冬成虫出土前在树冠下撒毒土(二嗪农乳油公斤亩)毒杀成虫期可用敌敌畏乳油倍或杀螟松乳油倍喷叶。节能减排措施该项目的节能主要是节水节电。采取的措施有:()抗旱造林系列技术()节水灌溉技术()抚育管理技术。该项目没有废气、废水排放。实施进度安排本项目于年投资建成建设期为年。营造林工程在~月份完成配套基础设施在~月份完成生产设备购置部分预计在~月份完成项目在月中旬完成全部在建项目详见表。工程建设进度表表第六章环境影响评价环境影响文冠果种植基地建设是无污染项目整体上对环境不会产生负面影响但在一些具体项目建设和生产活动中对环境将产生以下影响:()在项目施工过程中由于动用土石方不可避免地产生扬尘同时各种机械排出的废气、废料以及运行的噪声将对环境质量造成一定的影响但这种环境影响是暂时的随着工程的完成而消除。()在生产活动与经营管理过程中有少量的生活污水、垃圾等进行排放。另外施用化肥、农药对地下水和土壤成分发生一定的变化所以必须加以妥善处理和科学防范。环境保护与治理措施()制定基地护林防火条例责任落实到人明确责、权、利保障护林防火工作有人抓出现火情有人管。()病虫鼠害防治应以生物防治为主对突发性的病虫鼠害可酌情使用化学防治但必须保证人、畜安全同时在周边地区内进行公告。化学防治要尽量避免杀伤其它生物物种防止环境污染。()苗木购入时必须有专业机构的病虫害检疫报告杜绝外来病源、虫源的侵入。()少量的生活污水可直接进行排放但农药药水必须进行处理所有的固体垃圾经集中后运往基地外的垃圾场处理。评价与审批根据国家有关法律法规本项目需进行环境影响评价工作聘请有相关资质的单位进行出具环境影响评估报告并报主管部门进行审批待审批通过后再行实施。第七章项目组织与管理组织机构与职能划分本项目由化德县农业综合开发办公室负责全面监督管理林业局负责全程技术培训指导化德县鑫林林草农民专业合作社组织全面实施种植基地由化德县鑫林林草农民专业合作社懂经营、善管理、有事业心和开拓创新精神的精干人员负责全力以赴抓好基础建设及整个经营管理工作。基地实行主任负责制下设生产技术部和行政办公室。生产技术部主要负责林木管理、抚育和果品生产以及先进技术应用行政办公室负责后勤保障、管理工作以及产品销售。采用定员合同聘用制面向全县招聘优秀生产与管理人员不断完善用人机制实行竞争上岗择优聘用按劳取酬多劳多得。对有特殊贡献的人才给予优惠待遇使每个岗位的职工都做到各司其职、各负其责。基地生产第一线职工必须经过不同形式的专业培训后方能上岗。劳动定员基地劳动定员为人。其中管理人员名行政人员名技术人员名生产抚育人员名管护人员名。基地生产性人员通过雇佣临时工解决根据生产需要本基地需雇佣临时工名临时工由当地农村剩余劳动力解决。经营管理措施为确保本项工程建设正常有序的实施化德县鑫林林草农民专业合作社具体负责工程建设和经营管理工程建设实行项目法人负责制、目标管理责任制、竣工验收制和资金审计制。工程建设完成后按照现代化企业的管理模式和机制运行。技术培训聘请内蒙古林业科学院、内蒙古林业勘测设计院和化德县林业局多年从事种植方面的专家对基地农牧民进行定期培训。主要培训内容为文冠果栽培技术、抚育管理技术、林业科技实用技术、病虫害防治技术以及合作社的经营管理。参加培训人员基本上达到懂技术会管理的水平。劳动安全、卫生与消防编制依据《建设项目工程劳动安全卫生监察规定》(劳动部号令)《工业合作社设计卫生标准》(TJ)。主要防治措施()制定操作规程和安全技术规程加强职工安全教育并依法搞好安全管理按国家有关安全和卫生标准发放必备的劳动保护用品。()在基地建设和管理中要加强病虫害防治药品的管理科学配置合理使用杜绝药品对工作人员的伤害。()注意基地内饮用水和食物卫生的管理饮用水必须通过检测达到国家标准方可饮用食物卫生安全也必须常抓不懈。第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算主要依据:国家农业综合开发办公室()《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》财发号《国家农业综合开发十五规划基本思路》年农业部、建设部关于《农业项目经济评价实用手册》第二版的规定及国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数()》的方法。此外还有相关行业规范、办法的规定等。建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算设备购置根据厂商咨询中间价格估算并考虑运杂费及采购保管费等。投资估算总投资项目建设总投资为万元其中工程费用万元占项目总投资的包括营造林工程费万元配套设施建设费万元设备购置费万元其他费用万元占项目总投资的包括工程管理费万元勘察设计费万元预备费为基本预备费占项目总投资的金额为万元。营造林工程费营造林工程费共计万元。其中基地整平费万元整地费万元栽植费万元补植费万元苗木费万元。配套设施建设费配套设施建设费共计万元。其中基地作业主道建设费万元基地作业副道建设费万元打机电井及配套万元供电线路建设费万元灌溉渠建设费万元基地房建万元基地围栏建设费万元基地大门建设费万元。设备购置费设备购置费共计万元。其中购置水罐车台万元购置小型拖拉机台万元购置福田拖拉机台万元购置农用机具套万元。资金来源资金来源为申请中央财政补贴资金万元占项目总投资的地方配套万元占项目总投资的合作社自筹资金万元占项目总投资的。资金使用和管理资金使用为使国家和地方政府对项目的基本建设资金投入真正用于项目建设必须强化资金的使用与管理设立建设资金专项账户保证专款专用任何单位和个人不得以任何形式、任何理由挤占、挪用、截留各项收支都应有明细账。对建设资金的使用和报销应按照《会计法》和财政部有关规定执行。统一报销制度对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告如实提供完整的财务科目、凭证、报表和相关资料。采取先施工、后验收、再划拨的方法促使承建单位以质量换效益形成共同管理的良好局面。资金管理由县政府组织成立资金监管部门负责资金使用情况的核查、审计和监督工作。建立健全外部财务监督和内部财务约束相结合的监督机制把各项财务活动纳入法制化轨道。通过对预算编制和执行过程中财政法规、政策贯彻情况以及资金运用和管理过程的监督认真分析考核财务状况、建设成果和资金变动情况发现问题要及时提出解决办法从而确实提高资金审计和监督的有效性保证资金使用的合法、合理杜绝产生挪用、滥用资金状况提高资金的安全利用率。第九章财务评价财务评价依据、基础数据与参数财务评价依据()《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)国家发改委、建设部年()《农业项目经济评价实用手册》(第二版)年()《投资项目可行性研究指南》(试用版)国家发改委年。基础数据与参数()项目建设期年经营期年故计算期为年。()项目建设征收营业税税率城市维护建设税税率教育附加税税率。()财务贴现率Ic=。()固定资产折旧费:按等额折旧法计算土建按年折旧折旧率为设备按年折旧折旧率为。净残值按固定资产原值的计算。()摊销费:递延资产按年摊销无形资产按年摊销。()修理费按固定资产折旧的估算销售费用按产品销售额的计算。()职工工资及福利:按固定职工人每年每人按万元计算。()临时工工资及福利:按临时工人每年每人按万元计算。()管理费:按管理技术人员人每年每人万元估算包括人员工资、差旅费、工会经费、办公费、职工教育费等。销售收入、销售税金和附加估算本项目建设文冠果种植基地亩项目基础设施建设年第年进入生产经营期第年产果为达产年的第年产果为达产年的第年进入达产年年产文冠果果实公斤。产品产量、价格及规模见销售收入、销售税金及附加估算表。销售收入计算期内总销售收入为万元达产年年销售收入为万元。销售税金及附加计算期内总销售税金及附加为万元达产年年销售税金及附加为万元。总成本及经营成本估算本项目分别外购材料费、职工工资、设施设备修理费、固定资产折旧和摊销、销售费用等计算项目总成本为万元达产年总成本为万元计算期内总经营成本为万元达产年经营成本为万元。详见附表。财务效益分析经计算达产年利润总额为万元所得税按利润总额的计提达产年所得税为万元。达产年税后利润为万元详见附表。盈利能力分析静态分析()总投资收益率=()投资利税率=动态分析项目投资现金流量表及项目资本金现金流量表分别见附表和附表。各项分析指标详见下表。动态分析评价指标序号指标名称所得税前所得税后按项目投资计算财务内部收益率(FIRR)财务净现值(FNPVIc=)万元万元投资回收期(Pt)年年按项目资本金计算财务内部收益率(FIRR)财务净现值(FNPVIc=)万元不确定性分析盈亏平衡分析BEP=年固定总成本(年销售收入年可变成本年销售税金及附加)=()=敏感性分析主要就产品价格、经营成本和固定资产投资三个因素变化对所得税前全部投资内部收益率的影响进行敏感性分析。计算结果详见下表。敏感性分析表变动因素变动幅度原方案内部收益率新方案内部收益率与原方案比较增()、减(一)情况固定资产投资经营成本销售收入由上表可看出三个变动因素中销售收入较为敏感其内部收益率增减幅度较大其次为经营成本。进入世纪后国内国外市场对生活物质需求逐年增加价格逐年攀升产品价格下幅的可能性很小因此价格不会影响本项目的经济效益相反随着社会经济的发展产品的销路越来越好。经营成本的增加对本项目的影响也不大因原材料价格的增幅远不及产品价格的增幅大同时管护费、运输费、人工费等在一定时期内比较稳定只要加强经营管理也不会存在风险因素。由此可见三项因子的变化其内部收益率都远远大于基准收益率说明项目有较强的抗风险能力。财务评价结论项目建成后实现年销售收入万元年利润万元根据项目盈利能力计算分析投资回收期为年。财务内部收益率大于基准收益率。财务净现值万元大于零。敏感性分析各因素变化不同程度影响财务效益各项指标但均满足财务效益指标要求。通过计算和分析项目经济效益较好有较强的抗风险能力和盈利能力该项目在财务上是可行的。第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目不仅解决了化德县能源经济林严重不足的问题同时还解决了生态环境和社会发展不相适应的矛盾推进全县生态林业与后续产业发展进程促进全县经济可持续健康发展带动相关产业的升级改造形成完整和谐的产业化链条。农业产业化经营壮大主导产业促进结构调整分析通过本项目的示范、引导和辐射可在最大程度上使农林结合林能结合相互促进共同发展。加快产业化调整步伐推动当地经济持续健康的发展。建设现代化农业促进产业化发展等本项目的实施可以带动种植业、能源加工业等多行业的联动发展对繁荣地方经济、解决就业压力实现现代化农业具有重要的意义。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制鑫林林草农民专业合作社为当地农户提供种苗和技术农户通过栽植培育扩大整个生产规模和市场份额以满足越来越大的市场需求。同时合作社还可以为农户提供“产、供、销”一条龙服务双方建立起有效的利益联结机制签订具有法律效力的“产、供、销”合同以保护双方的共同利益促进该项产业的持续发展。带动基地本项目实施后作为示范、带动基地可辐射全县个生态项目实施村转变生产经营方式与项目村同步、快速发展。带动农户本项目实施后可辐射、带动多户农牧民从事文冠果种植业间接受益人口达余人。农民增收、农业增效评价农民增收本项目实施后将极大的增加林农种植文冠果的积极性使个林农家庭从事文冠果种植亩户均增收元以上。农业增效本项目的实施可以最大限度的改善当地的生态环境减少自然灾害发生的频率保障周边区域各项产业的生产特别是保障了项目区周边耕地的稳产高产实现农业效益的最大化。对比分析项目建设前项目区内的农户年人均收入为元项目建成后项目区内的农户年人均收入可达到元提高倍多农民的生活水平将得到极大的改善。而非项目区农户年人均收入为元也远远低于项目区内农民的年人纯收入。项目建设前化德县长顺镇农业总产值达到万元项目建成后化德县长顺镇通过技术更新改造加之基地建设所带来的生态效益和社会效益农业总产值将达到万元提高个百分点农业的贡献率将有较大幅度的增加。可研报告编写人员基本情况表附表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码主要负责内容签名邢利军内蒙古林业勘测设计院林业高级工程师内蒙古林业勘测设计院编制刘平生内蒙古林业科学院林业高级工程师林业科学院编制冯祥内蒙古化德县林业局林业高级工程师内蒙古化德县林业局组织建设投资估算表附表单位:万元序号项目估算价值比例(%)建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程基地整平整地栽植补植苗木费辅助工程配套设施建设费基地作业主道基地作业副道打机电井及配套供电线路灌溉渠基地房建基地围栏基地大门设备购置费水罐车拖拉机拖拉机农用机具工程建设其他费用工程管理费勘察设计费预备费基本预备费建设投资合计比例(%)附表其它工程投资明细表序号项目建设性质(新建改扩建)建设规模单位造价投资额(万元)其中:财政资金(万元)备注主体工程     基地整平新建亩  整地新建穴 元穴 栽植新建株元株补植补植株元株苗木费新建株元株合计附表其它工程投资明细表序号项目建设性质建设规模单位造价投资额(万元)其中:财政资金(万元)备注辅助工程新建配套设施建设费新建基地作业主道新建公里万元公里基地作业副道新建公里万元公里打机电井及配套新建眼万元眼供电线路新建公里万元公里灌溉渠新建公里万元公里基地房建新建平方米元平方米基地围栏新建米元米基地大门新建套万元套设备购置费新建水罐车新建套万元套拖拉机新建台万元套拖拉机新建台万元套农用机具新建套万元套合计附表其它工程投资明细表序号项目建设性质建设规模单位造价投资额(万元)其中:财政资金(万元)备注工程建设其他费用工程管理费勘察设计费预备费基本预备费合计注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。资金筹措与使用计划表附表单位:万元序号项目合计计算期(年)年年年年总投资使用计划建设投资建设期利息流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息财政投资其中:中央财政资金地方财政配套资金用于建设投资其他资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息总成本费用估算表附表单位:万元序号项目合计生产期外购材料费林药费化肥电费燃料费工资及福利职工工资及福利临时工工资及福利销售费用  修理费用折旧费摊销费     管理费用财务费用                其它费用总成本费用 其中固定成本经营成本固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表单位:万元序号项目合计折旧率生 产 经 营 期房屋、建筑物  原值                 当期折旧费  净值  机器设备                 原值                 当期折旧费  净值   固定资产原值合计                 当期折旧费  净值  无形资产                  原值                当期摊销费       净值       其他资产                  原值                当期摊销费            净值              无形资产、其他资产合计原值                 当期摊销费       净值       合计:原值                 合计:当期折旧费摊销费  合计:净值  利润与利润分配表附表单位:万元序号项目合计生 产 经 营 期销售收入  总成本销售税金及附加  补贴收入                利润总额补上年亏损                应纳所得税额所得税  净利润提取法定盈余公积金未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润 销售收入、销售税金及附加估算表附表单位:万元序号项目税率合计生产负荷销售收入单价(元公斤)数量(万公斤)销项税额销售税金及附加营业税消费税城市维护建设税教育附加税增值税销项税额进项税额项目投资现金流量表附表单位:万元序号项目合计建设期生 产 经 营 期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资经营成本税金所得税其他净现金流量累计净现金流量税前净现金流量累计税前净现金流量项目投资现金流量表附表单位:万元序号项目合计建设期生 产 经 营 期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本税金所得税其他净现金流量累计净现金流量税前净现金流量累计税前净现金流量申明:以上可行报告为我司为XX公司特别撰写请下载参考者酌情使用对于使用该可行报告造成的损失或影响本公司不负责任何责任!申明:以上可行报告为我司为XX公司特别撰写请下载参考者酌情使用对于使用该可行报告造成的损失或影响本公司不负责任何责任!申明:以上可行报告为我司为XX公司特别撰写请下载参考者酌情使用对于使用该可行报告造成的损失或影响本公司不负责任何责任!申明:以上可行报告为我司为XX公司特别撰写请下载参考者酌情使用对于使用该可行报告造成的损失或影响本公司不负责任何责任!xls

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